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老师 这里的本期数和上期数，本期就是2023年1到12月的、上期是2022年1到12月的，就是第四季度，我要报税了， 我是用的第四季10月11月12月本月数相加起来的余额、填写的，为什么不能用月报表的本月数相加
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你好，因为报税用的就是本年累计数
01/11 12:30
84785041 
01/11 12:32
税务局上财务报表是这样的
东老师 
01/11 12:33
使用上的本月只填写本月的金额，也就是12月份的金额
84785041
01/11 12:33
我就只能填本月数那一列
东老师
01/11 12:33
本年累计填写的是1~12月份的数
84785041
01/11 12:36
本年累计10月11月的我压根之前都没填过
东老师
01/11 12:36
那你没有填写过这么是申报是不对的
84785041
01/11 12:39
老师，那我要怎么填，才对呀？
东老师
01/11 12:39
本年累计填写的是1~12月份的时候
84785041
01/11 12:40
我10，11月这两个是小规模，12月才是一般纳税人，我增值税都是两次申报的
东老师
01/11 12:40
这是报所得税，和你增值税是没有关系的
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