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增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万
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本期发生额和实际抵扣金额填写1%的不含税的专票销售额*2%
01/11 12:41
84785007 
01/11 12:52
你写的不明白，我是开1%专票普票的2%本期发生的，我不确定3%是不是不用一起算本期发生额里。实际抵减是填的开1%专票金额的3%
84785007
01/11 12:53
专票的2%填实际抵扣
郭老师 
01/11 12:55
你好，只填写1%的不含税的销售额的专票*2%
哪一个不明白？
不交税的普通发票销售额不要填写专票3%的也不要填写
84785007
01/11 12:57
懂了，我说的都是不含税销售额，只填1%专普，3%不用填对吧
郭老师
01/11 12:58
填写1%的专票。不填写普票
也不填写3%的专票。
84785007
01/11 13:00
主表本期免税额是哪个数合计？
郭老师
01/11 13:07
普通发票不含税的金额× 3%
84785007
01/11 13:09
非常感谢，每次都混，老记不住
郭老师
01/11 13:09
不用客气工作愉快。
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