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请问，办公室买冰箱，计入管理费用计入哪个二级科目啊
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你好，金额小的话，办公室用，计入管理费用-低值易耗品
2024 01/11 13:05
84785030 
2024 01/11 13:06
不计入职工福利费吗
meizi老师 
2024 01/11 13:06
不计入哈，计入我说的科目说得过去
84785030
2024 01/11 13:07
金额大计固定资产吗
meizi老师
2024 01/11 13:08
对的，单个价值大计入固定资产
84785030
2024 01/11 13:11
为什么不计入福利费了
meizi老师
2024 01/11 13:13
福利费有扣除比例，计入易耗品也可以的
84785030
2024 01/11 14:15
好的，12月做账，是结转了当月损益，才结转本年利润到未分配利润嘛
meizi老师
2024 01/11 14:15
对的，就是这个思路
84785030
2024 01/11 14:18
好的，公司是建筑劳务公司，想问一下，项目上民工工资不通过应付职工薪酬嘛
meizi老师
2024 01/11 14:18
对的，没劳动合同不计入这个科目
84785030
2024 01/11 14:22
好的，比如12月开票了9-10月劳务款，对方公司没有付款，公司也没有垫付，做账是不是要暂估一个9-10月的成本了，借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估
meizi老师
2024 01/11 14:29
你好，是的实际发生了，暂时没发票可以暂估
84785030
2024 01/11 14:52
劳务就是直接拿工资表做成本嘛，这笔收入对应的工资表也没有交过来，只有按暂估入账了嘛
meizi老师
2024 01/11 14:53
是的，先挂着成本挂着
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