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期末未交税额为负数怎么处理老师
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你好是什么原因产生的负数？
2024 01/11 13:23
84785008 
2024 01/11 13:26
21年10月份申报表上的应交税费是5000多，然后11月份缴纳了6000，所以期末未交税额就变成了负数，一直挂到现在，要怎么处理呀 老师，要一直挂着吗
玲老师 
2024 01/11 13:29
你好 是多交了 还是少计提 了
84785008
2024 01/11 14:26
就是21年10月份账上多做了一笔销售发票进去，金额是6671.52，销项税867.29，然后申报表上的销项那里这笔没填，所以一直有这个差额867.29，我现在要怎么处理
玲老师
2024 01/11 14:27
多寄了，要是寄多就红冲。
84785008
2024 01/11 14:28
那具体怎么处理，您能说下吗
玲老师
2024 01/11 14:31
原来相反的分录就是红冲了。
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