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问题已解决
老师咨询一下，我平时做账收到进项发票都是做到待认证进项发票里面，现在年底了，待认证进项发票有余额，这个需要做平吗？报表应交税费栏是负数
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这个科目有余额。报表里填写在其他流动资产里。
01/11 13:32
84785037 
01/11 13:36
那需要做一笔分录吗？还是说可以直接调整报表啊
玲老师 
01/11 13:38
报表重分类没有其他的填写到其他流动资产。
84785037
01/11 13:46
老师没看到什么意思啊
玲老师
01/11 13:51
直接填写报表，其他流动资产没有其他处理。
84785037
01/11 13:55
报表是软件导出来直接出来的
玲老师
01/11 13:58
你可以手动改或者重新设置报表公式。
84785037
01/11 14:04
哦哦好的，我一会试一下，谢谢
玲老师
01/11 14:05
你好 好的 工作愉快
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