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企业支付了款项,几年了没收到发票,当时也没做费用,现在我想平账应该怎么处理

84784993| 提问时间:2024 01/11 14:15
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,当时是计入到预付账款吗
2024 01/11 14:15
84784993
2024 01/11 14:45
是的 ,只是挂了个往来
小锁老师
2024 01/11 15:24
那你只能做营业外的这个
84784993
2024 01/11 15:29
直接放营业外支出?那汇算调整是24年做汇算的时候调整还是25年
小锁老师
2024 01/11 17:56
嗯对,这个是属于24年调整的这个的
84784993
2024 01/11 18:11
就是我1月做账也是24年5月之前汇算调整的对吧
小锁老师
2024 01/11 20:07
嗯对是这意思的哈
84784993
2024 01/11 20:49
那我在去年汇算以后如果也有营业外也是在这次调整对的吧
小锁老师
2024 01/11 20:50
对的理解的没错的
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