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问题已解决
老师，想问下，以前年度供应商给这边多付了一笔钱，现在找到，要转回去，这个之前多付的做到哪里也没找到，账有点乱，我现在把多付的转回去，这个分录怎么做
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你好，你和这个供应商有业务科目余额吗？你看下挂的余额是哪个。
01/11 14:17
84784955 
01/11 14:21
没有挂了
郭老师 
01/11 14:21
你好，做营业外支出里面。
84784955
01/11 14:21
以前的账是外部人员做的，都没有记录，找不到
84784955
01/11 14:23
这个是收到客户款，多收了，发现了，又退回去，做营业外支出吗
郭老师
01/11 14:24
借营业外支出，贷银行
84784955
01/11 14:25
可以借:以前年度损益调整，贷:银行存款吗
郭老师
01/11 14:27
是今年发现的不是吗？
84784955
01/11 14:28
是的，今年发现，2019年客户多付款了
郭老师
01/11 14:29
好，那就应该用今年的来做。
84784955
01/11 14:37
如果用以前年度损益调整，可以借：以前年度损益调整 贷 银行存款吗
郭老师
01/11 14:38
可以的。可以这么做的。
84784955
01/11 16:28
老师 ，固定清理年末在借方，怎么清理这个科目
郭老师
01/11 16:36
借营业外支出，贷固定资产清理。
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