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问题已解决
但是这笔材料款是在2022年发生的，不是2023年的
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您好，您的具体 问题/情况 是什么 ？
01/11 14:47
84784999 
01/11 14:53
老师你好，我23年10月份收到2022年度的材料发票，问题是2022年的成本票已经够了呢，而且在十月份的时候也付了这笔材料款，请问我要怎么做账？不想动2022年的账务了
易 老师 
01/11 15:01
同学您好，之前的账是怎样做的
84784999
01/11 15:13
2022年的时候我就直接做的是借主营业务成本，贷其他应收款老板代付，然后23年10月份的时候又收到2022年的材料发票，而且收到的这笔材料款在10月份通过银行转账了
易 老师
01/11 15:17
同学您好，10月份通过银行转账的会计分录是？
84784999
01/11 15:29
是小规模企业，现在要做季报，还没有开始做分录的，所以做账前想咨询老师怎么做比较好
易 老师
01/11 15:33
同学您好，如没有差异，发票放到原来成本凭证后就行，有差异的， 一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字登记发票金额的就行
84784999
01/11 15:37
那我10月份通过银行银行转账的，不是要做分录吗，那我要怎么来做？是借原材料 贷银行存款吗
易 老师
01/11 15:42
同学您好，是的没错， 是这样的
84784999
01/11 15:43
那我的原材料借方就一直有余额了吗？
易 老师
01/11 15:49
同学您好，是什么情况呢
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