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老师请问年末进项大于销项，需要结转？
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你好，可以做也可以不用做的
01/11 14:59
84785041 
01/11 15:03
要做会计分录是？
郭老师 
01/11 15:04
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84785041
01/11 16:19
老师、请问之前委托同事购汇美元4万元现金、又给老板4万元美金了、怎么账上还有1千多美元
郭老师
01/11 16:20
你好，做之前有余额吗？你看下年初数据，期初余额了。
84785041
01/11 16:23
老师、麻烦帮我看一下
84785041
01/11 16:24
之前没有余额的
郭老师
01/11 16:24
不存现金，你怎么还设置了一个美元啊？
84785041
01/11 16:33
是之前委托同事购汇美元4万元现金、又给老板4万元美金了、
84785041
01/11 16:34
是转钱到给同事、再委托同事购汇美元现金
郭老师
01/11 16:38
不对，你应该是借其他应收款，个人贷库存现金，你这个怎么是在借方。
84785041
01/11 16:42
是的、是转钱给同事是借其他应收、购汇完收到现金就借现金、贷其他应收呢
84785041
01/11 16:47
我刚刚查到是12月补记11月购汇的美金产生的汇率所以才出现还有多余的钱
84785041
01/11 16:49
但是我收到美元现金有汇率差已经放在汇兑损益了
郭老师
01/11 16:51
差额放到财务费用汇兑损益。
84785041
01/11 17:00
都有放汇兑损益、只是11月的汇率跟12月的汇率不一样
郭老师
01/11 17:01
差额。你可以用这个科目来充
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