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你好老师，四季度报税发现财务报表季报所得税的收入和增值税报表差1分钱，然后修改了前三季度的财务报表，那前三季度的季报所得税也要修改收入吗，今年亏损不用交所得税
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对的，同学，是要修改的。
01/11 15:05
84784999 
01/11 15:07
前二季度无法从电子税务局自行更改，第三季度可以，这个要去大厅吗
venus老师 
01/11 15:12
对的，同学，是要去大厅的
84784999
01/11 16:07
好的老师，还有个问题，个人独资企业今年3月汇算清缴时候缴了3000块钱，这三千块钱怎么做分录，比如4万利润补交3000元所得，这4万怎么分配掉，已经交了税了
venus老师
01/11 16:22
借所得税费用 贷应交税费——应交所得税
借应交税费——应交所得税 贷银行存款
84784999
01/11 16:30
未分配利润不体现吗
venus老师
01/11 16:37
这个最后结转损益的
84784999
01/11 16:38
最后是借未分配利润，贷所得税费用吗
venus老师
01/11 16:47
你好，同学，如果 你只有所得税费用 这一块
84784999
01/11 16:50
没看明白，具体分录应该怎么做，包括结转损益分录
venus老师
01/11 17:01
就是你上面的分录呀，同学。
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