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您好 上月有留底税4000已经结转，这个月有进项税1000销项税1500 请问这个月还要结转吗
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这个月还要结转的
2024 01/11 15:24
84784988 
2024 01/11 15:29
请问结转分录是什么 如果这个月销项大于进项+留底 分录又是什么 谢谢老师
文文老师 
2024 01/11 15:30
借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-未交增值税
84784988
2024 01/11 15:33
这个是销项大于进项对吧 那这个月结转的进项大于销项怎么做分录
文文老师
2024 01/11 15:36
做相反的分录，最后三级明细余额为0
84784988
2024 01/11 15:40
就是应交税费里边的科目是不是进项税额和销项税额最后期末的时候都是0 啊
文文老师
2024 01/11 15:44
是，进项税额和销项税额最后期末的时候都是0
84784988
2024 01/11 15:54
好的谢谢老师非常感谢
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