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小规模季报增值税，本月有一笔5万多的开票业务，增值税及附加税费申报表填写完毕，这张表 增值税减免税申报明细表如何填写，和小微企业不超10万免征有关联吗
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你好，是5万的普票吧？增值税及附加税费申报表填写完就可以，如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024 01/11 15:48
84785002 
2024 01/11 15:50
开具的电子专票
彭彩波老师 
2024 01/11 15:53
你好，如果开的是专票的话那这五万就是不免税的，需要按照开具发票的税额缴纳增值税以及附加税。
84785002
2024 01/11 15:55
月销售不超过10万不是免税吗
彭彩波老师
2024 01/11 15:56
你好，小规模月销售不超过10万免税，是针对开普票哈，增值税小规模纳税人在开具增值税专用发票时，不能享受免税的优惠。
84785002
2024 01/11 16:01
对应的城建及附加也不能减免是吗
84785002
2024 01/11 16:02
电子专票也不能减免是吗
彭彩波老师
2024 01/11 16:06
您好，增值税，如果你的税率是1%的，按照百分之一来缴纳，不含税的销售额乘以1%，
如果月销售额低于10万，可以免地方教育和教育附加。
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