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老师好，我想问下23年中秋的月饼两万多，当时记了福利和业务招待支出。现在老板说月饼要开票给另一个公司来收一半款。那我现在应该怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答不好意思，给另一个公司收一半款是什么意思
2024 01/11 16:05
84784985 
2024 01/11 16:06
就是销售给另一个公司
84784985
2024 01/11 16:12
就是要冲回部分业务招待费，然后收入要在23年补确认吗？24年1月开的票，这应该怎么处理
园园园老师 
2024 01/11 16:19
不需要，在2024年开票就在本年确认收入
84784985
2024 01/11 16:20
那月饼就先记库存？但是月饼是已经发出去了
园园园老师
2024 01/11 16:21
冲减之前的做的那笔凭证，本年度确认收入就行
84784985
2024 01/11 17:28
好的，月饼开了专票，那是不是把福利和业务招待费的金额*13%做进项转出啊？
园园园老师
2024 01/11 17:44
业务招待费本身就不能抵扣进项
84784985
2024 01/11 20:51
那转出应该填的是哪一行
园园园老师
2024 01/11 21:18
其他应做进项转出的情形23b
84784985
2024 01/11 23:24
好的，谢谢老师了
园园园老师
2024 01/12 07:56
不用客气，这是应该的。
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