00:10:00
问题已解决
老师我结转损益里主营业务成本里出现负数是怎么回事呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，主营业务成本出现负数，是不是你冲销过主营应付成本
01/11 16:08
84784978 
01/11 16:11
没有啊，我怎么查找这个问题呢
东老师 
01/11 16:11
那你可以查一下主流业务成本明细账，看看是从什么时候开始出现负数了
84784978
01/11 16:59
老师您帮我看下这是去年做的凭证，到23年一月份就已经冲平了，您帮我看一下对吗
东老师
01/11 16:59
您可以发给我看一下，我看看能不能看清楚
84784978
01/11 17:00
第一张是去年的，
东老师
01/11 17:03
那您这个说的是哪里的问题呢？
84784978
01/11 17:05
下边那张是我做的预付款，23年的冲平了，冲的对吗老师
84784978
01/11 17:08
这是23年一月结转损益的凭证，还是正数呢
84784978
01/11 17:10
到23年二月结转损益时，主营业务成本-其他就成了1400了，而且我在2月经都没用主营业务成本-其他这个科目
东老师
01/11 17:11
看你这个做这个凭证是没有问题的呀
84784978
01/11 17:13
我从明细里看从2月就已经是负数了
东老师
01/11 17:18
那你就查询一下2月份的主营业务成本的明细账看看是哪笔科目做错了？
阅读 182
描述你的问题，直接向老师提问
297
意见反馈
