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老师，这个税务系统里的报表上写的1万七千多的留抵税，有可能是之前收到没有抵扣勾选的进项票吗，我在系统里看了有一万两千的未抵扣认证的发票，多余的怎么处理
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你好；你去看看是不是认证了没有及时做账 或者是 没有认证 你坐进项税科目去了；导致你账表不一致； 核对下申报表的销项税和进项税以及留抵进项税 和你应交税费金额 ； 和你账上数据核对； 看是否有差异； 要调整的
2024 01/11 16:13
84784967 
2024 01/11 16:14
之前的账全没有了，没法查，该怎么调整呢
meizi老师 
2024 01/11 16:15
你好； 你明细账都没有了吗？ 那你账务数据怎么来的？
84784967
2024 01/11 16:15
报表是增值税系统里面的，没有明细账，之前的都没有了
meizi老师
2024 01/11 16:16
你好； 那你没法核对的哇； 没法核对； 你都没法去整理数据的
84784967
2024 01/11 16:18
是呢，目前报表上留抵显示有17000多，勾选系统里有12000多未勾选的，我可以把留抵的12000当成未抵扣的，剩余的5000就不知道怎么处理了
84784967
2024 01/11 16:24
上个月有一笔销售业务，这个月想勾选系统里未抵扣勾选的发票，2020年的，可以用吗，
meizi老师
2024 01/11 16:26
你看看系统还有未勾选的金额不，你看差异金额好大
84784967
2024 01/11 16:36
一共就这么多，我可不可以先把能抵扣的用了，其他的计入营业外支出
meizi老师
2024 01/11 16:40
你不想去清理的话，可以但是会涉及所得税的
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