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年末进项税额借方余额3446542.91，转出未交增值税借方余额161218.25，销项税额贷方余额3527344.95请问怎么结转
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借销项税额 3527344.95
贷进项税额3446542.91
转出未交增值税
01/11 16:18
84785003 
01/11 16:21
年末增值税三级明细科目不是除了未交增值税其余的应无余额吗？这样结转了转出未交增值税就有余额了，是这样吗？
venus老师 
01/11 16:22
你要把转出未交增什税 结转到未交增值税
84785003
01/11 16:25
结转后和我应交的税对不上，年末结转前12月有个借转出未交增值税68908.25，贷未交增值税68908.25，如果把这个结转到未交增值税，那和我应交的税对不上
84785003
01/11 16:26
我是先结转的本月的增值税，然后才做年底的结转
venus老师
01/11 16:35
你好，同学，你们上边不是有个借方金额，你要看科目余额表期末余额在哪里
84785003
01/11 16:45
期末余额在借方
venus老师
01/11 16:49
在借方就要做一笔，借未交增值税 贷转出未交增值税
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