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贷方余额，转到未交增值税是啥意思啊

同学你好 进项大于销项 留抵

应交税费-增值税-转出未交增值税 这个是贷方余额，应该 借 应交税费-增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 这样做吗，应交税费-未交增值税 在贷方不应该是要交的税吗

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

哪个科目贷方余额呢

应交税费应交增值税转出未交增值税 贷方余额

这个转到未交增值税贷方 缴税的时候 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款

关键是我们不需要交税，我们不欠税，我们财务经理是这样的把他平掉的，借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 本年利润

老师帮我分析下，可以这样转吗

同学你好 这个不能哦

这样转是错的对吗，有没有一种情况是可以这样转的

同学你好 这个不能转的哦 这样做不对 先转到营业外

转到营业外 表示少交了税是吗，我看了一下，我们全年 销项-进项=1314164.32，但是我们计提的未交增值税是1352726.51，也是按计提的来交的，全年还有一个进项税额出 51631.36 所以 应交税费应交增值税-未交增值税 为贷方余额1352726.51-1314164.32-51631.36=13069.17

13069.17这个应该转营业外，不能转本年利润对吗

所以 应交税费应交增值税-转出未交增值税 为贷方余额1352726.51-1314164.32-51631.36=13069.17 打 错字了

对的 转到营业外要调增缴纳所得税了