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我第四笔是不是多结转了一次1498301.84，导致我现在利润表的营收和税表的销售额对不上，就是利润表营收多了1498301.84。现在跨月了我怎么改呀？第三笔分录借贷都是平的，我又结转了一遍
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你好同学！你结转的时候多了未开票收入，那里已经转入了A公司，没有余额了
01/11 16:33
小碧老师 
01/11 16:33
你好同学！你结转的时候多了未开票收入，那里已经转入了A公司，没有余额了
84784989 
01/11 16:35
我现在咋弄，把那个月结转的红冲了，重新结转？
小碧老师
01/11 16:38
你是手动做账吗？系统里如果没有余额的话是不能结转的
按你现在的情况，
借：本年利润
贷：主营业收入
84784989
01/11 16:52
是这样吗？摘要怎么写？
小碧老师
01/11 16:55
摘要写：更正xx号凭证结转错误。把凭证复印下来做附件
84784989
01/11 16:57
不用红冲？直接改？
小碧老师
01/11 16:58
是的，小企业会计准则差错更正，不需要追溯调整哦
84784989
01/11 17:12
这样不行呀 ，我的损益有余额呀
小碧老师
01/11 18:36
是会影响损益啊，没更改之前你的损益也是不对的，
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