我们工资是做当月计提当月发放的，扣的医社保费用（个人部分）也是扣当月的，这样扣完后我们余额表代扣的医社保这个地方是不是应该没有余额了_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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我们工资是做当月计提当月发放的，扣的医社保费用（个人部分）也是扣当月的，这样扣完后我们余额表代扣的医社保这个地方是不是应该没有余额了

84785003| 提问时间：01/11 16:36

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

扣完后，其他应收款-社保就没有余额了

01/11 16:37

84785003

01/11 16:38

有负数余额是说明多收了吗

王晓晓老师

01/11 16:43

是的，说明你发工资时多扣了员工的

84785003

01/11 16:46

如果当月还没结转损益会是负数吗

王晓晓老师

01/11 16:47

这个科目跟结转损益没关系

王晓晓老师

01/11 16:47

它就不是损益类的科目

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