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上年我已经做了未开票收入今年也不开票 这个项目以后就不开票了 但是对方一直不给钱 后来经过法院协商 法院直接给我们公户转钱了 我现在怎么做分录呢 上年确认了收入但是没交税放到了待转销项税额里面是3个点的 我现在应该怎么做做个收到钱的分录 那税要怎么做分录呢
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借:银行存款贷:应收账款
2024 01/11 16:41
王晓晓老师 
2024 01/11 16:41
借:应交税费-应交增值税-待转销项税额 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
84785009 
2024 01/11 16:42
分2步走是吗
王晓晓老师
2024 01/11 16:44
是的，分两个分录做出来
84785009
2024 01/11 16:44
好的，谢谢老师
王晓晓老师
2024 01/11 16:45
不客气，麻烦及时评价
84785009
2024 01/11 17:06
诉讼费扣了一半没有收据怎么做分录
王晓晓老师
2024 01/11 17:07
这个法院不是会给的吗？
王晓晓老师
2024 01/11 17:08
借:营业外支出贷:银行存款
84785009
2024 01/11 17:13
fy给了是不是可以做费用
王晓晓老师
2024 01/11 17:15
不是，还是这个分录，只是有票了就没事了，没票的话汇算清缴会纳税调增
84785009
2024 01/11 17:16
不对吧，公司打官司的诉讼费不能计入管理费用是吗
84785009
2024 01/11 17:17
我怎么看网上是计入管理费用的呢。
84785009
2024 01/11 17:20
老师还在吗
王晓晓老师
2024 01/11 17:23
是可以入管理费用的
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