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老师未分配利润必须要转到盈余公积里面去吗，我们是小企业会计准则，什么情况下是要计提盈余公积啦？
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企业有盈余是就要按10%计提法定盈余公积
01/11 16:39
84785022 
01/11 16:40
那我未分配利润期末余额208000元，怎么转啦？
84785022
01/11 16:41
那我未分配利润年初余额是-646780元
王晓晓老师 
01/11 16:42
年初亏不用管了，累计是正的，按余额提
王晓晓老师
01/11 16:43
借:利润分配-未分配利润20800贷:盈余公积20800
84785022
01/11 16:44
累计是正数，按余额提没有懂
84785022
01/11 16:44
可以按照我说的数据列式吗，不懂
王晓晓老师
01/11 16:45
就是未分配利润期末是正数，按余额的10%提取就可以了
王晓晓老师
01/11 16:45
年初那个负数不用管了
84785022
01/11 16:45
只要未分配利润年末余额是正数就要计提到盈余公积里面去吗
84785022
01/11 16:46
我们是小企业会计准则也要按照这个比列去计提吗
王晓晓老师
01/11 16:46
不是，法定盈余提取数累计达到注册资本50%后可以不再计提
84785022
01/11 16:50
我们前面那些年都是亏损。今年盈利了
王晓晓老师
01/11 16:53
今年开始计提吧那就
84785022
01/11 17:03
老师我这个分录可以明年建账的时候做啦。是必须要做这个分录吗
王晓晓老师
01/11 17:04
这个是一定要今年做了
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