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问题已解决
资产负债表不平，询问一下哪里有问题
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您给我发的第一张表格，科目余额表是平的吗？
科目余额表的 借方=贷方的吗？
01/11 17:12
一休哥哥老师 
01/11 17:14
要不您把这个Excel表格发到我的邮箱里，
如果这么在图片看也看不出来，不平到底出在什么地方问题 ，需要计算。
我的企鹅邮箱
575887892@qq.com
一休哥哥老师
01/11 17:18
你把你三张图片的Excel表格发到我的邮箱里，
我来仔细看一下这个资产负债表不平到底出错在什么位置。
84785020 
01/11 17:27
我发你了，请你查收下
一休哥哥老师
01/11 17:28
我看到了
四个资产负债表 我下载哪个
一休哥哥老师
01/11 17:30
我就下载了这，在这个资产负债表的基础上做题
84785020
01/11 17:34
十二月的表和十一月的
一休哥哥老师
01/11 17:50
我看您11月编制的是对的
我编制的是12月
一休哥哥老师
01/11 17:50
12月报表已经发回复给您了
您查收一下
84785020
01/11 17:51
请问一下，是哪里出现问题了
一休哥哥老师
01/11 17:53
未分配利润不对
就是这个地方，红色的地方，您的和我的编制不一样
84785020
01/11 17:55
那这块我要怎么修改，是要在凭证里面怎么记啊
一休哥哥老师
01/11 17:59
您的凭证是对的呀
您的科目余额表的借方=贷方
您是做的手工账目吗
一休哥哥老师
01/11 18:01
但是您没有结转本年利润
借：本年利润858.89
贷：管理费用819.69
贷：财务费用39.2
一休哥哥老师
01/11 18:02
您如果补做凭证
就做这个凭证
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