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申报的时候第二栏和第五栏有数据是怎么回事，我代开的有专票，我就只填2栏可以吗？
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同学您好，您好，您的具体 问题/情况 是什么，有截图吗？
2024 01/11 17:01
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查看更多- 假如5月份增值税税率是16%，6月份增值税税率是13%，5月份收到“含税”货款1160元，所属期5月份申报未开票不含税收入1000元，6月补开票， 问题1.补开票的不含税金额等于1160除以0.13，对吗？ 2.如果这样处理，6月补开票销项税额就“不等于”5月申报未开具发票应纳税额了？怎么处理这个差异？ 3.上面两个不同的不含税金额，以哪一个确认为企业所得税收入？ 9小时前
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