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问题已解决
老师付款了，对方没给开发票怎么做分录？
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你好，你有没有收到货了？
01/11 17:09
84785016 
01/11 17:16
中介服务
宋生老师 
01/11 17:19
你好，那他有没有给你提供服务？
84785016
01/11 17:22
给别的中介的分佣，还没给开发票，我们给他打款了
宋生老师
01/11 17:25
你好，你可以先进入预付账款贷，银行存款。
84785016
01/11 17:28
好的，开票冲掉预付账款就行？
宋生老师
01/11 17:31
你好，是的，就是这样子。
84785016
01/11 17:32
老师应收有贷方余额咋回事？资产负债表应收是负数
宋生老师
01/11 17:33
你好这个你要看一下明细账，看是什么原因产生的。
84785016
01/11 17:36
是不是当时没记入预收账款科目？
宋生老师
01/11 17:38
你好我不太清楚啊，你更清楚一点了，你看账嘛。
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