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老师，因10月补缴税款后未交增值税贷方有余额，但是目前公司不欠税款了，这个怎么调平呢？
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你好，你结转的金额是多少？补税金额是多少？
2024 01/11 17:25
郭老师 
2024 01/11 17:37
什么原因需要补交，你看一下。
郭老师
2024 01/11 17:41
需要找一下原因，正常的没有余额，现在是有余额有错误，肯定是你之前有不对的地方
再找一下进项、销项的余额。
郭老师
2024 01/11 17:41
先把进项、消项结转到转出交增值税，你看一下其他的哪些科目还有余额，实在找不到的就放到营业外收入。
郭老师
2024 01/11 17:51
对的，是的，那他现在是贷方余额多了呀，你想要清理，他是不是应该在借方
但是贷方缺科目。
郭老师
2024 01/11 18:00
借应交税费，未交增值税
贷营业外收入，这个是不是红冲的，这个是增加。
郭老师
2024 01/11 19:23
今年调整做到今年就可以
郭老师
2024 01/11 20:12
借应收账款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
郭老师
2024 01/12 06:47
那你之前做收入做了银行存款的吗
退钱吗
冲谁家的收入也没有吗
郭老师
2024 01/12 07:04
那你之前应收或者预收有余额
二级科目客户名字
郭老师
2024 01/12 07:13
借销售费用负数，贷主营业务收入负数
84784977 
2024 01/11 17:35
老师，我直接做的补缴税款明细，现在正要结转呢
84784977
2024 01/11 17:39
老师，调平跟什么原因有关系吗？
84784977
2024 01/11 17:40
现在的实际情况就是我补缴以后不欠税了，但是账上未交增值税贷方有余额，我想把他调平，老师，一般的做法是怎么调整呢？
84784977
2024 01/11 17:47
老师，我补缴的是以前年度的税款，我已经全部转到未交增值税了，贷方余额是欠税吧，怎么可能记到营业外收入呢？
84784977
2024 01/11 17:55
老师，我还需要冲减收入，整个的分录怎么写呢？
84784977
2024 01/11 19:22
老师，以前年度收入也需要调的话怎么做呢？余额的未交增值税是以前年度的
84784977
2024 01/11 19:36
老师，那我调减以前年度的收入怎么做凭证呢？
84784977
2024 01/12 06:40
老师，是多次收入要冲减，没有对应的客户啊，借方应收账款怎么处理呢
84784977
2024 01/12 07:03
老师，是因为调整了出口的收入和税额，出现的问题，不影响银行存款
84784977
2024 01/12 07:12
没有余额老师，都是平的
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