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季度缴纳税费时，免征或减半的必须要做到营业外收入吗？还是不做到营业外收入也行。现在做第四季度季报时，可以补上去吗
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增值税免税是计入营业外收入
现在做第四季度季报时，可以补上去
01/11 17:31
84784981 
01/12 09:13
借 营业外收入 贷 什么？
文文老师 
01/12 09:16
有计提才要转到营业外收入 借：应交税费 贷：营业外收入
84784981
01/12 09:18
这个免征和减半的都必须要做吗
文文老师
01/12 09:24
有计提税费，才要做，没有计提就不要做
84784981
01/12 09:27
好的，谢谢老师
84784981
01/12 09:28
附加税是必须要计提的是吧？印花税如果没有计提，直接做 借 税金及附加 贷 银行存款 对吧
文文老师
01/12 15:14
是的。印花税如果没有计提，直接做 借 税金及附加 贷 银行存款
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