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老师，附加税的申报表里出现这个是什么
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同学你好，你是有留抵税额还没有抵完吗
2024 01/11 17:39
84784967 
2024 01/11 17:58
附表1里20行留抵税是0，税务系统报表上写的一万七千多的留抵，系统里未抵扣的进项票只有一万两千多，附加税这里又显示这个
贾小田老师 
2024 01/11 18:00
那你自己账面有留抵吗？金额是多少呢
84784967
2024 01/11 18:03
这个没有办法查，之前的账都没有了，只能看这个系统里的数据，我查到2022年3月4月5月，13行分别是图中那样，这个进项税额转出，是退税了吧
贾小田老师
2024 01/11 18:07
进项税转出不是退税，是无法抵扣的税额，是要正常缴税的
贾小田老师
2024 01/11 18:08
上期留抵的进项为什么要填在进项转出呢，是不能抵扣吗
84784967
2024 01/11 18:12
老师我查了一下，系统里2023年开始13和14行就没有数字了，又查了一下银行流水，2022年4月，退税到账了33491.71，和附加税那个表数字一样，但是附加税那一直显示有留抵退税额
贾小田老师
2024 01/11 18:16
那按理来说这部分留抵已经退税了，那就应该已经没有了，现在提示这个是无法正常申报吗
84784967
2024 01/11 18:17
我还没有申报，留抵退税额那里有数字，还没动，可是这个留抵退税为什么不在增值税那，而在附加税这
贾小田老师
2024 01/11 18:20
这个可能是系统问题，可以打电话给当地电子税务局客服咨询一下，因为主表是没有问题的
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