你好，公司补3-8月增值税及附加税，银行缴纳，比如：借：应交增值税-未交增值税500，应交增值税-城建200 贷：银行存款700.补计提附加，借：税金及附加200：贷：应交增值税-城建200，应交增值税-未交增值税500，借方怎么做，因为他也不用计提，急！！！_实务

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你好，公司补3-8月增值税及附加税，银行缴纳，比如：借：应交增值税-未交增值税500，应交增值税-城建200 贷：银行存款700.补计提附加，借：税金及附加200：贷：应交增值税-城建200，应交增值税-未交增值税500，借方怎么做，因为他也不用计提，急！！！

84785020| 提问时间：2024 01/11 17:48

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诺言老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

你好，调3-8月应交增值税你没提出来，计入收入了吗？如果是的，就，借，主营业务收入贷，应交增值税

2024 01/11 17:52

84785020

2024 01/11 18:13

借收入，我报表对不上了，是加计抵减扣除税率的调整税，扣计抵减余额走营业外收入，我冲营外收入可以吗？

诺言老师

2024 01/11 19:08

加计抵减扣除税率的调整税，扣计抵减余额走营业外收入，那就冲营业外收入

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