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问题已解决
老师您好，金蝶记账年末盈利，是在结转了损益和本年利润之后得出利润表，再根据利润表计算出企业所得税，之后反结账回去把损益和利润凭证删掉，在做企业所得税的计提，最后再结转损益和本年利润吗？
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是的，是这样操作，有些人可能也会不回去删除，直接再结转一次损益
2024 01/11 18:11
84785009 
2024 01/11 18:41
老师但是我理解不了一点，就是第四季度的企业所得税报表根据再次结转完后的财务报表填列，填列时利润和之前不一样了企业所得税也会不一样
王晓晓老师 
2024 01/11 19:01
你是觉得循环了是吗？
王晓晓老师
2024 01/11 19:03
其实没有，你仔细看利润表，所得税是按利润总额提取的，你计提所得税后只影响净利润。不会循环
84785009
2024 01/11 19:05
哇我明白了谢谢老师！
王晓晓老师
2024 01/11 19:06
好的，帮到你就好，麻烦及时评价
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