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问题已解决
开票后怎么结转？请帮忙写出具体分录和数值，谢谢
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你好，你这个本期是不是还有开票收入？
2024 01/11 18:22
84784989 
2024 01/11 18:23
改来改去都不对，咋结转
meizi老师 
2024 01/11 18:28
第一笔和第二笔对的，第三部做贷方主营业务收入-未开票收入，负数金额；贷方主营业务收入-开票收入，金额正数然后结转：借主营业务收入-未开票收入，金额负数；主营业务收入-开票收入，金额正数贷本年利润
84784989
2024 01/11 18:28
月合计是对的，年合计就不对多发生了一笔
meizi老师
2024 01/11 18:33
按照我写的去做，正常就对了哈
84784989
2024 01/11 18:40
那凭证不是只写一边，没有借？？
meizi老师
2024 01/11 18:43
可以哈，我公司金蝶系统都可以这样做，我经常这样做，就是怕你系统识别不了收入做借方，你试试我说的情况去做，再看看结果咋样
84784989
2024 01/12 09:03
我之前直接按照主营业务收入下面的明细结转的，你说的是对的，转入收入应该有一笔，但是未开票收入那一笔应该记负的。我第三笔有问题，谢谢，我已经改好了。
meizi老师
2024 01/12 09:05
你好，对的，才好啦就行
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