老师。本月工资下月发放。那12月的工资发放凭证要等下个月去了。资产负债还是不平的。要怎么处理呀_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师。本月工资下月发放。那12月的工资发放凭证要等下个月去了。资产负债还是不平的。要怎么处理呀

84785041| 提问时间：01/11 19:14

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好哪里不平损益类科目结转了吗

01/11 19:14

84785041

01/11 19:16

损益类科目不是工资发放的时候结转嘛

84785041

01/11 19:18

我好像损益类就只有管理费用工资和社保公司部分。怎么结转呀

郭老师

01/11 19:18

不是计提了月末结转啊

84785041

01/11 19:21

是这个地方是吧

郭老师

01/11 19:22

你好对的是这个的

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