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问题已解决
小规模第四季度开了35万普票，增值税要交3500是吧，还是能免税呢
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是的同学，要缴纳350000*1%的增值税
你这个不符合免税条件，免税季度销售额必须低于30万
01/11 20:06
84785006 
01/11 20:09
好的，主营业务收入分录已做。1月份扣税款了怎么做分录呀
CPA文文老师 
01/11 20:15
下一步就是缴税呗
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
就可以了，缴纳多少钱，后面的金额就是多少钱
84785006
01/11 20:15
好的 谢谢老师
CPA文文老师
01/11 20:18
不客气的同学，继续加油
84785006
01/11 20:20
那么附加税还要计提吗，是这样的分录吗，我是做在12月份的
CPA文文老师
01/11 21:28
附加税
借：税金及附加
贷：应交税费-应交城市维护建设税
-教育费附加
-地方教育费附加
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