问题已解决

老师,股东平时和公司有资金往来,挂账在其他应收款上面,导致期末其他应收款为负数,这个应该怎么办?

84784984| 提问时间:01/11 20:22
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
这种情况下的处理方式可以有以下几种选择: 1.股东还款:股东可以向公司偿还欠款,将其他应收款科目余额调整为零。 2.股东对公司进行资本投入:如果股东有资金,也可以选择对公司进行资本投入,以抵消其他应收款科目的负数余额。 3.长期挂账:如果股东暂时无法偿还欠款或进行资本投入,也可以选择将其他应收款科目余额长期挂账,并在以后的期间内逐步处理。
01/11 20:24
84784984
01/11 20:25
那报表中其他应收款负数没关系吗
王超老师
01/11 20:26
你没有审计,就没什么影响的
84784984
01/11 20:27
不用把其他应收款再做调整分录到其他应付款吗?
王超老师
01/11 20:29
你有经过审计这个过程吗
84784984
01/11 20:56
没有审计
王超老师
01/11 21:00
那么没有什么影响的
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