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为什么12月本年利润结转到利润分配（未分配利润）科目，但是资产负债表的未分配利润金额却不是科目余额表上未分配利润金额，年初数没有的，新开的企业
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你好； 年初是没有金额的； 你是23年成立的公司吗
01/11 21:36
84784982 
01/11 21:37
是的，11月成立的
meizi老师 
01/11 21:44
你好； 正常是：因为科目余额里的本年利润，年底也要结转成本利润分配-未分配利润科目里，为简化起见，资产负债表里的未分配利润，就等于科目余额表中本年利润加上利润分配的二级科目未分配利润了。
84784982
01/11 21:54
那我是不需要将本年利润结转到未分配利润吗？我结转了，但现在资产负债表里面的未分配利润多了一倍
meizi老师
01/11 21:58
你好；年末要结转哈；
84784982
01/11 22:01
那问题就是结转了，资产负债表不平呀，这个怎么办呢？
meizi老师
01/11 22:03
你好； 结转怎么会不平 ； 你差异金额是好多
84784982
01/11 22:05
就是差一个未分配利润的金额，现在资产负债表的未分配金额是未分配利润科目余额的2倍？
84784982
01/11 22:05
如果我不结转本年利润到未分配利润，那这个资产负债表就是平的
meizi老师
01/11 22:10
你好； 不应该的； 你是不是系统自动结转了； 你再去手动结转了一次； 你看看是否重复了；
84784982
01/11 22:21
应该不是系统结转了，因为我没有结转之前虽然资产负债表是平的，但是本年利润是有余额的，我结转之后本年利润无余额，未分配利润才有余额，我用表格做的，是不是表格公式设置的可能有问题
meizi老师
01/11 22:25
你好； 对； 可能是表格不对； 正常是结转了 你做了分录才能没有余额的； 你结转后反而不平了； 不对哈
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