老师，我想问问小规模第一季度第二季度忘记缴企业所得税，可以在汇算清缴的时候补报吗？_实务

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老师，我想问问小规模第一季度第二季度忘记缴企业所得税，可以在汇算清缴的时候补报吗？

84784978| 提问时间：01/11 23:54

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好可以在汇算清缴的时候补的

01/11 23:55

84784978

01/11 23:55

现在是第一季度，第二季度要缴纳企业所得我们没交，第三季度第四季度是亏损的

84784978

01/11 23:57

老师，我们23年第一季度，第二季度没交企业所得，但第三季度第四季度是亏损的，那我们汇算清缴的时候怎么填报呢

东老师

01/12 04:42

汇算清缴的时候按照截止到12月末的累计数填写

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