农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表金额怎么填？_实务

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农产品企业，第四季度销售额455075，本期免税额13652.25，增值税减免税申报明细表金额怎么填？

84785043| 提问时间：01/12 07:09

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

免税项目里面第一列、第三列填写13652.25，最后一列填写13652.25乘以3% 剩下的是1%的税率吗？如果是的话，在减免项目里面，本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。

01/12 07:13

84785043

01/12 07:16

农产品，发票都开的免税的

郭老师

01/12 07:17

看这个忽略上面的免税项目里面第一列、第三列填写455075最后一列填写455075乘以3%

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