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你好，老师。12月开的普票，增值税忘记入账，但是已经缴纳增值税了。1月入账的话，会有什么影响吗？
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是自己开出去的吗？如果是的话，反结账修改12月份的，要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
01/12 07:52
84785039 
01/12 07:54
但是12月报税已经报完了
郭老师 
01/12 07:54
你好，企业所得税也申报了吗？
84785039
01/12 07:55
对，都办完了，已经缴费了
郭老师
01/12 07:59
借预收账款、贷利润分配未分配利润应交税费、应交增值税。借应交税费、应交增值税，贷利润分配未分配利润，汇算清缴，纳税调增。
84785039
01/12 08:03
老师，我是把他确认收入了
郭老师
01/12 08:05
你好，你说的增值税忘记入账是什么意思？加税合计做了收入。
84785039
01/12 08:07
对，是的。借预收账款，贷主营业务收入了
郭老师
01/12 08:10
借利润分配未分配利润
贷应交税费、应交增值。
84785039
01/12 08:12
老师，借主营业务收入，贷应交税费。这种方法不可行是吗
郭老师
01/12 08:15
是的，对的，这个影响了2023年的利润了。
84785039
01/12 08:15
好的，谢谢老师
郭老师
01/12 08:16
不用客气，工作愉快。
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