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老师，12月份月底所有分录做完后，审核凭证后，然后过账，再结转损益审核 、过账就结束了吗
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你好，还有结转本年利润，如果有盈利的机器盈余工期分。
01/12 08:00
84785029 
01/12 08:12
郭老师，具体的分录发下可以吗
郭老师 
01/12 08:14
借本年利润，贷利润分配未分配利润，如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数
借利润分配应计提盈余公积
贷盈余公积，
借利润分配未分配利润，
贷利润分配计提盈余公积。
下面这个是有盈利才做，没有盈利不用
84785029
01/12 08:17
本年利润的数据是12月份利润表里的利润总额吗
郭老师
01/12 08:18
你好，这个是净利润的，本年累计的净利润。
84785029
01/12 08:19
资产负债表里未分配利润呢
84785029
01/12 08:21
郭老师，空白下面盈利的分录数据怎么得来的
郭老师
01/12 08:22
资产负债表未分配利润的期末余额等于年初数据加上今年的本年利润
法定盈余公积10%任意盈余公积这个你自己选择。
84785029
01/12 08:23
盈余公积的比例是净利润的吗
郭老师
01/12 08:25
你好对的
是这么做的
84785029
01/12 08:27
之前几年没有做借本年利润，贷利润分配未分配利润，可以一起吗
郭老师
01/12 08:27
可以的，可以这么做的。
84785029
01/12 08:49
本年利润和盈余公积这些分录还要审核 过账吧
郭老师
01/12 08:51
是的，对的，需要这么多。
84785029
01/12 08:53
那我申报财务报表是结转本年利润前的还是后的
郭老师
01/12 08:53
你好，本年利润结不结转，都不影响你的财务报表。
84785029
01/12 08:55
权益不会变吗
郭老师
01/12 08:55
的对的，这个不变化的。
84785029
01/12 09:08
老师，我们有政府转账70多万企业发展基金，也在盈余公积里吗
84785029
01/12 09:09
盈余公积也只有年底才做吧
郭老师
01/12 09:10
是的，对的，是这么做的。
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