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老师，四季度已申报，忘了计提12月工作和社保了，可以一月份补计提吗
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同学你好
这个可以补计提
01/12 08:44
84785032 
01/12 08:50
可以1月补计提对吧，那汇算清缴的时候该怎么调帐呢，
84785032
01/12 08:54
可以理解为补计提到一月就是24年的费用了吗
朴老师 
01/12 08:59
是什么会计准则
做跨年补计提
84785032
01/12 09:00
小会计准则
朴老师
01/12 09:03
同学你好
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
84785032
01/12 09:04
这个分录也是一月的时候做对吗
朴老师
01/12 09:10
对的
这个月做就可以
84785032
01/12 09:14
老师，帮我看看这样做有没问题，12月亏损，10.11月盈利，本月所得税费用应该是0才对吧，软件里面带出来17927
朴老师
01/12 09:18
利润可以先弥补亏损
软件不会自动弥补
84785032
01/12 09:25
软件里面带出来本月所得税费用，这也改不了啊，申报时忘了删掉，上面的分录需要修改吗
朴老师
01/12 09:30
同学你好
你更正申报可以删吗
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