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老师，年底了结转本年利润和利润分配怎么做分录啊，盈利的
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同学，你好
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
01/12 09:15
84785029 
01/12 09:16
没有其他的分录了吗
小菲老师 
01/12 09:16
同学，你好
嗯，这就是年末结转分录
84785029
01/12 09:17
盈余公积的分录不用吗
小菲老师
01/12 09:18
同学，你好
法定盈余公积没有提满，那需要计提
1、计提时：借：利润分配——提取法定盈余公积贷：盈余公积——法定盈余公积；
2、结转时：借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取法定盈余公积。
84785029
01/12 09:29
有企业发展基金，怎么做
小菲老师
01/12 09:45
同学，你好
这个是企业自己提的，不是强制要求的
84785029
01/12 10:21
小菲老师，刚才忙了下不好意思，盈余公积都需要做吗？有的说不是上市公司不用
小菲老师
01/12 10:23
同学，你好
盈余公积都需要做吗？
需要的，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
84785029
01/12 10:26
好的，谢谢，这些数据怎么来
小菲老师
01/12 10:28
同学，你好
盈余公积是按照税后利润计提的
84785029
01/12 10:31
前两年本年利润没有结转，可以一起结转吗 是
资产负债表里的未分配利润数据吗
小菲老师
01/12 10:31
同学，你好
嗯，是可以的
84785029
01/12 10:33
分录做完还要审核和过账吧
小菲老师
01/12 10:33
同学，你好
嗯嗯，是的
84785029
01/12 10:50
好的，谢谢小菲老师！
小菲老师
01/12 10:52
不客气，回答满意请5星好评，谢谢
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