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老师，我接手前的会计暂估了48万的成本，只是在报企业所得税报表体现了，实际没做暂估成本的会计分录，这个怎么处理？
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同学你好
那你得反结账回去做暂估的分录
2024 01/12 09:23
84784995 
2024 01/12 09:36
然后汇算清缴结束之前再找票冲吗？冲不完做反分录纳税调曾是不？
朴老师 
2024 01/12 09:41
对的
汇算清缴之前来发票就可以
84784995
2024 01/12 09:44
接账的时候没有迁移账套，就给了个报表，先这样这个暂估成本是不是得做到我接账的这个月里边
朴老师
2024 01/12 09:46
同学你好
暂估的是去年的
要在去年做暂估的
84784995
2024 01/12 09:53
对，我是23年11月份接的，我意思把之前会计报6-9月份暂估成本，11月份补做一个暂估分录
朴老师
2024 01/12 09:55
之前暂估的他没做账吗
朴老师
2024 01/12 09:55
那你需要补上才可以
赶紧暂估
84784995
2024 01/12 09:59
是的，没做账，然后企业所得税也是乱报的
朴老师
2024 01/12 10:02
赶紧做吧
然后正常做账
84784995
2024 01/12 10:05
嗯，5月份有一张收入发票没入账，11月补上可以吗？
朴老师
2024 01/12 10:09
同学你好
这个可以的哦
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