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单位计提爱心基金，怎么做分录？谢谢
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你好，单位计提爱心基金
借：营业外支出，贷：其他应付款
01/12 09:27
84785022 
01/12 09:29
其他应付款中下设什么明细科目合适呢？谢谢老师
邹老师 
01/12 09:30
你好，就是这个爱心基金的收款单位或者个人名字
84785022
01/12 09:51
老师，您好，业务我可能没描述清楚。就是暂扣的个人工资比如10元，多个人亦如此，然后由网银统一转入另一个爱心专户，将来用于职工福利发放（比如买个蛋糕），这样的分录是怎么做的，营业外支出是已经发生了，但其实我们现在仅扣职工款然后转存备用，应该怎么做分录呢？谢谢
邹老师
01/12 09:53
你好，暂扣的个人工资比如10元
借：应付职工薪酬—工资，贷：其他应付款
将来用于职工福利发放
借：其他应付款，贷：银行存款等科目
84785022
01/12 10:08
第一步：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-预提爱心基金 另外单位也拨付一定的资金的，实际发生福利时，借：营业外支出（单位拨付资金） 借：其他应付款-预提爱心基金 贷：银行存款 是这样吗？谢谢
邹老师
01/12 10:09
你好，是的，是这样的
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