00:10:00
问题已解决
请问老师，账面上显示的本年利润的最后余额数，是不是应该和利润表中利润总额数是相等的呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，应该是和净利润数相等，因为所得税费用也要结转到本年利润
01/12 09:40
84784997 
01/12 09:43
老师我现在出现一个问题，账面上本年利润数的借方和贷方的差额和财务报表上净利润的数不一样，但是报表上的净利润确实对的，这种是因为什么原因呢
谢谢老师 
01/12 09:46
建议您看一下每笔的损益结转分录，我觉得是有分录做错了
84784997
01/12 09:55
老师还想问下，就是最开始我开了小规模发票给对方了，对方付款也收票了，但是对方审计说发包是带9个点的税发包出来的，要求把他们多付的8个点转回去，但是不让我们做红字，只是把税金转回，这种钱出去了这是应该怎么做呢冲收入吗，还是做其他业务成本
谢谢老师
01/12 09:57
同学您好，那就借：主营业务收入 贷：银行存款或者应收账款
84784997
01/12 09:59
冲减收入的话，可是没有红冲发票的，可以吗，报表的时候会出现和增值税系统中体现的收入不一致
谢谢老师
01/12 10:00
建议还是要和发票对应，做红冲
84784997
01/12 10:01
做红冲的话对方不同意呀，这边做红冲后对方的工程发票也相对减少了
谢谢老师
01/12 10:10
只能和对方协调了，既然税率开错了，那应该是有问题的发票
阅读 270
描述你的问题，直接向老师提问
1656
意见反馈
