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老师，发现前任会计少计提了个人所得税和增值税怎么补做分录啊？已经跨年了
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你好，是一般纳税人的吗？
2024 01/12 09:50
84784973 
2024 01/12 09:50
小规模纳税人
郭老师 
2024 01/12 09:52
小规模的增值税不用计提交税，直接借应交税费、应交增值税，贷银行存款。
郭老师
2024 01/12 09:52
企业所得税的，借所得税费用，贷应交税费。企业所得税。小企业会计准则做账的，你也可以用利润分配未分配利润。
84784973
2024 01/12 09:53
个税呢？怎么做分录
84784973
2024 01/12 09:54
我就是用了利润分配科目，借利润分配未分配利润贷应交税费，然后我的资产负债表和利润表勾稽关系对不上就会有这个差额
郭老师
2024 01/12 09:54
工资个税的吗？借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。
84784973
2024 01/12 10:21
老师在吗
郭老师
2024 01/12 10:22
在的具体的什么问题。
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