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问题已解决
老师我公司有一笔3万的付款，是2021年支付的服务费款，但是当时商家没有给我们开发票。现在商家回复开不了发票的。这比挂账该怎么处理。
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你好 当时如果是做的应付账款3万 贷 银行存款3万 那就将应付账款3万转入 管理费用3万科目 但是这笔钱需要在汇算清缴时费用调减 不能在税前扣除
01/12 10:17
84784992 
01/12 10:20
知道了，不用走以前年度损益调整科目对吧老师。
大明明老师 
01/12 10:22
你们是小企业会计准则 还是企业会计准则 如果是小企业会计准则 不需要走以前年度损益调整科目 如果是企业会计准则 就要走以前年度损益调整科目
84784992
01/12 10:22
一般纳税人
大明明老师
01/12 10:27
你好 一般纳税人也有分 小企业会计准则和 企业会计准则的 你可以登入电子税务局里面的 我要办税-综合信息报告-企业会计制度备案查询里面的企业会计制度查看你们是哪一种
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