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老师公司是小规模服务型企业，之前19年代理记账给暂估了13万的费用，这个我现在怎么处理？ 季度预缴的时候不需要调增的，你这个在汇算清缴里面调增。 这个去年汇算调增过，需要账务处理么？现在账上一直挂着这个暂估
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借应付账款，贷利润分配未分配利润。
01/12 10:20
84785016 
01/12 11:08
老师我想起来去年调增也没做账，现在做账这不又得交一遍？
郭老师 
01/12 11:10
你之前调增了，没有做账务处理，现在做账务处理也不需要调增，调增一次做账务处理也是一次，你哪一个没有做，补上就行。
84785016
01/12 11:13
不影响本季度利润么？
郭老师
01/12 11:16
你好
不影响本季度的利润的
84785016
01/12 11:18
哦哦哦好的我就补上这个分录就可以么？
84785016
01/12 11:18
老师去年调增的还没没发的工资，那个需要做分录么？
郭老师
01/12 11:20
对的，是的，以后还发放吗？以后还发放不用做。
84785016
01/12 11:23
以后不发的要做么？之前离职员工走的老板个人卡，账上一直没钱，也没再走公帐
郭老师
01/12 11:25
借应付职工薪酬、工资贷、利润分配，未分配利润汇算清缴，照样需要纳税调增。
84785016
01/12 11:30
之前调了
郭老师
01/12 11:31
调了的就不用做了。
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