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问题已解决
如果以前年度损益调整的付款的，这个要体现在现金流量表中，也要体现货币资金科目，为什么我的报表取不到，
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你好，当时你的账务处理怎么做的？
2024 01/12 10:29
84784955 
2024 01/12 10:32
借：以前年度损益调整 贷：银行存款
郭老师 
2024 01/12 10:33
那你看下你自己手动增加现金流量吧。
84784955
2024 01/12 10:33
老师 如果以前计提了企业所得税，但是利润是负数，这个要把以前计提的冲掉吧，再怎么做
郭老师
2024 01/12 10:35
借应交税费，企业所得税贷利润分配，未分配利润，或者是以前年度随意调整，这个是跨年的。
84784955
2024 01/12 10:48
老师 这个进项和销项有余额，这个怎么调整
郭老师
2024 01/12 10:49
分别都结转到转出未交增值税里面去。
84784955
2024 01/12 10:53
未交增值税是0，这个怎么做分录
郭老师
2024 01/12 10:54
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784955
2024 01/12 11:02
可以这样做吗？老师
郭老师
2024 01/12 11:03
你好，你其他流动资产自己增加的吧。
84784955
2024 01/12 11:08
是的 我们主管叫我多余转入其他流动资产，还有想问下累计摊销有余额，怎么结转
郭老师
2024 01/12 11:09
你好，你应该转到转出未交增值税借方有余额的，然后它自动重分类到其他流动资产呀。
郭老师
2024 01/12 11:09
其他流动资产，这个不是科目，它不是科目的。
84784955
2024 01/12 11:15
那企业所得税呢，他也叫我转入其他流动资产
郭老师
2024 01/12 11:16
你好，那你按你单位的制度来吧
84784955
2024 01/12 11:34
老师，累计摊销最后有余额需要结账吗
郭老师
2024 01/12 11:38
你好，不需要结转的。
84784955
2024 01/12 11:40
那他最后有余额，无形资产有借方余额 累计摊销有贷方余额，这个怎么调
郭老师
2024 01/12 11:41
你无形资产还在使用吗？
郭老师
2024 01/12 11:41
如果还在使用的话，没有问题的，正确的。
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