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老师，公司本年盈利4万元，去年亏损3万元，请问我计提企业所得税的时候，是按照1万元计提，还是按照4万元计提？
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同学您好，本年是按照本年的利润计提
2024 01/12 10:35
84784984 
2024 01/12 10:50
老师，按照本年利润计提了，交完税之后，应交企业所得税会有余额，怎么处理？
谢谢老师 
2024 01/12 10:51
您好 第二年企业所得税汇算清缴时 税局会作退税处理
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