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老师为什么我的账做完以后那个资产负债表期末余额不平呢
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同学您好，是不是利润结转没有做完？
01/12 10:42
84784965 
01/12 10:45
老师我估计应该是我折旧固定资产的分录没做对，因为他那个数字正好是我的折旧，折旧我做了一个借：制造费用 折旧费 贷累计折旧 是不是还的做什么？
谢谢老师 
01/12 10:46
嗯，制造费用要结转到存货当中，借：存货 贷：制造费用
84784965
01/12 10:53
老师但是这个他是酒厂现已经都在成品库里面了，这个怎么往里面放啊，我可以把他放到辅助生产成本里面明年生产的时候我在往存货里面放吗？
谢谢老师
01/12 10:57
那您看一下 为啥这笔制造费用-折旧费没有结转呢，是不是存货成本少结转了呢
84784965
01/12 10:59
老师都2023年新购的设备前面都没有折旧就累计在这个月折旧了
谢谢老师
01/12 11:01
那也应该在在产品的成本中吧
84784965
01/12 11:05
老师现在他这边就是购买原材料，然后领用时就是借生产成本-基本生产成本/辅助生产成本，最后就是借：库存商品
谢谢老师
01/12 11:09
嗯，归集成本的时候，制造费用也要按一定的分配比例结转到生产成本
84784965
01/12 11:11
老师那我前面都没做，我现在把他放到生产成本里面明年生产的时候往里面背行吗
谢谢老师
01/12 11:12
可以的，以后年度也要注意哦，不要下一年度又有这个问题
84784965
01/12 11:13
嗯嗯好的老师，老师那这个折旧的往生产成本里面做的时候摘要怎么写
谢谢老师
01/12 11:14
制造费用结转生产成本。
希望可以帮助到您，希望可以好评哦
84784965
01/12 11:16
老师还有一个问题这个折旧费用应该是放在辅助生产成本里面吧，不能往基本生产成本里面放吧
谢谢老师
01/12 11:18
是的，是辅助生产成本
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