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老师 1、我们6月没有申报和缴纳印花税，但是计提了印花税，需要怎么处理？ 2、计提的印花税是不是要和实际缴纳的印花税金额一样？
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同学，你好
1.计提了多少钱？
2.一般是一样的
01/12 11:00
84785026 
01/12 11:03
1、计提了6.05
2、老师 您看一下我附带的图片
小菲老师 
01/12 11:05
同学，你好
看到了
没事，你计提多了，之后实际缴纳少了，可以把计提的冲掉
84785026
01/12 11:07
你计提多了，之后实际缴纳少了，可以把计提的冲掉 这样要怎么做分录呢？
小菲老师
01/12 11:08
同学，你好
你计提的分录发一下
84785026
01/12 11:11
1、我们6月没有申报和缴纳印花税，但是计提了印花税，需要怎么处理？ 这个要怎么处理呀？
小菲老师
01/12 11:12
同学，你好
直接计提
借：税金及附加
贷：应交税费
84785026
01/12 11:13
老师 这个是计提的分录
小菲老师
01/12 11:15
同学，你好
多计提的话
借：税金及附加 负数
贷：应交税费 负数
84785026
01/12 11:15
老师，这个您没有懂我的意思，我们6月没有申报和缴纳印花税，但是计提了印花税，那就相当于我6月份不应该计提印花税，但是我计提错了，是几也没有申报和缴纳，那我多计提的这个现在要怎么总账？
小菲老师
01/12 11:24
同学，你好
多计提，你现在要红冲，做如下分录
借：税金及附加 负数
贷：应交税费 负数
84785026
01/12 11:27
那我这两个写清楚摘要，一起在12月做可以吗？
小菲老师
01/12 11:28
同学，你好
可以一起做在12月份
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